コンサルテング実施内容

基本計画及び方針の決定

内部統制構築に当たってのプロジェクト推進体制を決定します。
経営者及びプロジェクト推進体制にて，当初目標とする内部統制の水準を決定します。

お客様の状況にあったスケジュールを策定します。

全般的な内部統制の評価
本サービスにおいては，実施基準に準拠したリストに基づいたチェックリスト方式で全般統制の評価を行います。
評価の結果，不備とされた部分については，打合せの上，対応の方法並びに実施期限及び責任者を明確にし，計画通りに対応していきます。
※原則として，コンサルティングの中で解決する部分はそこで対応することとし，それ以外の部分はお客様自ら対応していただくことになります。

決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスの評価
本サービスにおいては，決算・財務報告プロセス以外の代表的な業務プロセス1つ（一般的には販売プロセス）について，流れの把握，文書化，RCMの作成を行い，監査法人の確認を得た後に，お客様にてすべての業務プロセスに展開していただきます。

内部統制の有効性の確認と是正措置
本サービスにおいては，文書化，RCMの作成を行った業務プロセス（一般的には販売プロセス）について，チェックポイント並びに抜き取り対象となるサンプル及びその数を明確にしたチェックリストを作成し，実際に有効性の確認を行います。

その後，同様の内容でお客様にてすべての業務プロセスに展開していただきます。

なお，有効性の確認の結果，統制上の不備が発見された部分については， 対応の方法並びに実施期限及び責任者を明確にし，計画通りに対応していきます。

モデルケース
モデルケースは一例でお客様の業種、規模、拠点数等々により異なりますので参考としてご覧下さい。
実際にはヒアリング後お見積もりを提示いたします。

モデルスケジュール